総会資料ソウカイシリョウ 別表ベッピョウ② 2024.06.26
第ダイ47期キ　金町第二団地自治会カナマチダイニダンチジチカイ　予算案ヨサンアン（令和6年4月1日～令和7年3月31日）
【収入シュウニュウの部ブ】 （単位タンイ：円エン）
科目カモク 47期キ予算ヨサン 備考ビコウ
1 前期ゼンキ繰越金クリコシキン 1,461,623 　
2 会費カイヒ 702,000 自治ジチ会費カイヒ(@3,000)、234人ニン分ブン。
3 助成金ジョセイキン 855,695 　
　 1 私道シドウ防犯灯ボウハントウ補助金ホジョキン 47,500 敷地内シキチナイLED照明ショウメイに対タイする助成ジョセイ。@2,500円エン、19基分キブン。葛飾区カツシカク道路ドウロ補修課ホシュウカ。
　 2 新型コロナウイルス感染拡大防止普及啓発事業助成金 　 助成金ジョセイキン自体ジタイが継続ケイゾクせず
　 2 地区チク高齢者コウレイシャ支援シエン活動カツドウ助成ジョセイ金キン 120,000 敬老ケイロウ事業ジギョウに対タイする助成ジョセイ。46期分キブン。47期分キブンは制度セイド変更ヘンコウのため未定ミテイ。
　 3 自治ジチ町会チョウカイ世帯セタイ助成ジョセイ 224,400 自治会ジチカイに対タイする助成ジョセイ。1世帯セタイ×@440円エン、510世帯セタイ分ブン。葛飾区カツシカク地域チイキ振興課シンコウカ。
　 4 町会チョウカイ自治会ジチカイ会館カイカン設置セッチ助成金ジョセイキン 12,795 車椅子クルマイス購入コウニュウ費用ヒヨウ等トウ、バリアフリー関連の助成。
　 5 きらめきの街マチ創出ソウシュツ事業ジギョウ助成金ジョセイキン 176,000 冬季トウキLEDイルミネーション点灯テントウ等トウに対タイする助成ジョセイ。
　 6 地域チイキ活動カツドウ団体ダンタイ事業費ジギョウヒ助成金ジョセイキン 200,000 夏祭ナツマツり等トウ地域チイキ活動カツドウに対タイする助成ジョセイ。1/2助成ジョセイ、上限ジョウゲン30万マン円エン。
　 7 地域活動団体デジタル活用事業助成金 75,000 自治会ジチカイのデジタル技術ギジュツ活用カツヨウに対タイする助成ジョセイ。1/2助成ジョセイ、上限ジョウゲン7万マン5千円センエン。
4 活動カツドウ収益金シュウエキキン 740,400 　
　 資源シゲンリサイクル 40,000 恩田オンダ商店ショウテン。アルミ缶カン、古紙コシ等トウリサイクル。出来高デキダカ。
　 不要品フヨウヒン売却バイキャク 10,000 タカヒロ。古着フルギ等トウリサイクル。出来高デキダカ。
　 緊急キンキュウ連絡員レンラクイン受託ジュタク 257,400 都市トシ再生サイセイ機構キコウから受託ジュタク。21,450円エン×12か月ゲツ。
　 来客用ライキャクヨウ駐車場チュウシャジョウ 70,000 46期キ8月ガツから自治会ジチカイ直営化チョクエイカ。
　 清掃セイソウ事務ジム 300,000 葛飾カツシカ清掃セイソウ事務ジム所ショ。集団回収活動報奨金シュウダンカイシュウカツドウホウショウキン・加算金カサンキン。リサイクルすると年ネン2回カイ入ハイる。リサイクル業者ギョウシャが申請。
　 区ク広報コウホウ配布ハイフ事業ジギョウ 0 葛飾区カツシカク広報課コウホウカ委託イタク。「わたしの便利帳ベンリチョウ」配布ハイフ手数料テスウリョウ。4年ごと実施ジッシ、次回ジカイは2025年度ネンド。
　 全労済ゼンロウサイ事務ジム手数料テスウリョウ 3,000 全労済ゼンロウサイ保険ホケン事務ジム手数料テスウリョウ。
　 募金ボキン手数料テスウリョウ 10,000 赤アカい羽根ハネ共同キョウドウ募金ボキン、歳末サイマツたすけあい・地域福祉活動募金チイキフクシカツドウボキン。
　 　 行事ギョウジ収益シュウエキ 50,000 イベント模擬店モギテンの売上ウリアゲ等トウ。
5 雑収入ザツシュウニュウ 5 銀行ギンコウ利息リソク他ホカ。
収入シュウニュウ合計ゴウケイ 3,759,723 　
【支出シシュツの部ブ】 　
科目カモク 47期キ予算ヨサン 備考ビコウ
1 行事費ギョウジヒ 1,050,000 　
　 ⑴ 敬老ケイロウ事業ジギョウ 300,000 敬老ケイロウ祝イワい品ヒン配布ハイフ。助成金ジョセイキン制度セイド変更ヘンコウにより未定ミテイ。
　 ⑵ レクリエーション 50,000 遠足エンソク、演芸会エンゲイカイ等トウ。
　 ⑶ 餅モチつき大会タイカイ 10,000 　
　 ⑷ さくら防災ボウサイまつり 20,000 　
　 ⑸ 秋アキの防災ボウサイまつり 10,000 　
　 ⑹ 園芸エンゲイイベント 20,000 苔玉コケダマ教室キョウシツ、盆栽ボンサイ教室キョウシツ等トウ。
　 ⑺ 室内シツナイイベント 10,000 クリスマスイベント等トウ。
　 ⑻ ハロウィンイベント 10,000 菓子カシ代ダイ。
　 ⑼ 夕涼ユウスズみイベント 400,000 催事用サイジヨウ交流コウリュウ電源デンゲン工事コウジ、飲食物インショクブツ仕入シイレ費用ヒヨウ等トウ。
　 ⑽ 冬季トウキイルミネーション 200,000 設置セッチ・撤去テッキョ費用ヒヨウ。
　 ⑿ こどもの日ヒイベント 5,000 　
　 ⒀ 七夕タナバタイベント 5,000 　
　 ⒁ 子育コソダて支援シエンイベント 10,000 　
2 専門部センモンブ費ヒ 260,000 　
　 ⑴ 防災ボウサイ環境部カンキョウブ費ヒ 　 　
　 a 活動カツドウ費ヒ 50,000 緑化リョッカ費用ヒヨウ等トウ。
　 b 防災ボウサイ備品ビヒン購入コウニュウ 70,000 備蓄ビチク飲食料インショクリョウ、防災ボウサイ用品ヨウヒン等トウ。
　 ⑵ 文化ブンカ厚生部コウセイブ費ヒ 　 　
　 a 活動カツドウ費ヒ 10,000 　
　 b 寿会コトブキカイ助成金ジョセイキン 0 寿会コトブキカイ解散カイサンにより停止テイシ。
　 c サークル助成金ジョセイキン 80,000 寿会コトブキカイ後継コウケイを含フクむ各カクサークル助成金ジョセイキン。
　 ｄ 高 齢 者 対 策 費 20,000 バリアフリー、介護カイゴ用品ヨウヒン購入コウニュウ費用ヒヨウ等トウ。
　 ⑶ 育成イクセイ防犯部ボウハンブ費ヒ 　 　
　 a 活動費カツドウヒ 10,000 　
　 b 入学ニュウガク・成人セイジン祝イワい 20,000 会員カイイン子女シジョへの祝イワい品ヒン等トウ。
3 事務局ジムキョク費ヒ 1,225,000 　
　 ⑴ 会議費カイギヒ 15,000 集会所シュウカイジョ使用料シヨウリョウ、会カイ議時ジお茶菓子チャガシ等トウ。
　 ⑵ 旅費リョヒ交通費コウツウヒ 5,000 交通費コウツウヒ。
　 ⑶ 通信費ツウシンヒ 100,000 インターネットプロバイダー料リョウ、郵送費ユウソウヒ等トウ。
　 ⑷ 消耗品ショウモウヒン費ヒ 10,000 お茶チャ、電池デンチ等トウ。
　 ⑸ 什器ジュウキ備品費ビヒンヒ 10,000 46期キは自転車ジテンシャ用ヨウポンプ購入コウニュウ。
　 ⑹ 賃借料チンシャクリョウ 250,000 複写機フクシャキ、PC、AEDリース代ダイ。
　 ⑺ 会員カイイン費ヒ 30,000 会員カイイン弔慰金チョウイキン等トウ。
　 ⑻ 募金ボキン費ヒ 70,000 赤アカい羽根ハネ共同キョウドウ募金ボキン、歳末サイマツたすけあい・地域福祉活動募金チイキフクシカツドウボキン。
　 ⑼ 事務ジム用品費ヨウヒンヒ 100,000 複写機フクシャキカウント料金リョウキン、コピー用紙ヨウシ、事務ジム用品ヨウヒン等トウ。
　 ⑽ 活動費カツドウヒ 200,000 46・47期キ役員ヤクイン活動費カツドウヒを47期キに支給シキュウ予定ヨテイ。来客用駐車場管理手数料は自治会ジチカイ直営化チョクエイカのため廃止ハイシ。
　 ⑾ 交際費コウサイヒ 50,000 近隣キンリン夏祭ナツマツり御祝儀ゴシュウギ、関連カンレン団体ダンタイ懇親会コンシンカイ等トウ参加費サンカヒ等トウ。
　 ⑿ 地代チダイ家賃ヤチン 110,000 自治会ジチカイ事務所ジムショ家賃ヤチン。
　 ⒀ 福利フクリ厚生費コウセイヒ 20,000 役員ヤクイン等トウ懇親会コンシンカイ費用ヒヨウ等トウ。
　 ⒁ 雑費ザッピ 0 その他タ項目コウモク外ガイの一時的イチジテキな費用ヒヨウ。
　 ⒂ 予備費ヨビヒ 100,000 臨時リンジの出費シュッピに備ソナえるための費用ヒヨウ。
　 ⒃ 積立金ツミタテキン 0 特別トクベツな目的モクテキのために積ツみ立タてる費用ヒヨウ。
　 外ガイ 諸会費ショカイヒ 150,000 水元ミズモト自治ジチ町会チョウカイ連合会レンゴウカイ会費カイヒ等トウ。
　 外ガイ 修繕費シュウゼンヒ 0 　
　 外ガイ 支払シハライ手数料テスウリョウ 5,000 振込フリコミ手数料テスウリョウ等トウ。
4 使途シト不明フメイ 0 仮払カリバライ未ミ返戻金ヘンレイキン、領収書リョウシュウショのない支出シシュツ
支出シシュツ合計ゴウケイ 2,535,000 　
　 　 　 　 　
　 47期キ予算ヨサン 備考ビコウ
収支シュウシ差額サガク 1,224,723 　
令和6N626
金町第二団地カナマチダイニダンチ自治会ジチカイ